گزارش عملکرد مالی شهرداری امیدیه در سال ۱۳۹۶ به استناد ماده ۷۶ بند ۳۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی
گزارش عملکرد مالی شهرداری امیدیه در سال ۱۳۹۶ به استناد ماده ۷۶ بند ۳۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش عملکرد مالی شهرداری امیدیه در سال ۱۳۹۶ به استناد ماده ۷۶ بند ۳۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی بشرح ذیل اعلام می گردد.
الف) بخش درآمدها
| ردیف | درآمدها و منابع تأمین اعتبار | مبلغ پیشنهادی(ريال) | وصولی سال ۹۶(ريال) |
| ۱
۱-۱ ۱-۲ ۱-۳ ۱-۴ |
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
وصولی از موسسات وصولی از عوارض ساختمان و اراضی عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل هوارض بر پروانه کسب و فروش خدماتی |
۳۰۳/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۵۰/۰۸۰/۰۰۰ ۱۴۶/۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۴۰/۸۶۱/۳۲۵/۵۶۲
۱۰۰/۲۰۴/۷۵۰/۷۵۷ ۱۳۶/۲۹۷/۲۴۹/۱۴۹ ۲/۸۰۶/۶۸۱/۵۱۵ ۱/۵۵۲/۶۴۴/۱۴۱ |
| ۲
۲-۱ ۲-۲ |
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
وصولی توسط شهرداری و سایر سهمیه از عوارض وصولی متمرکز |
۵/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۳/۵۰۷/۴۳۷/۵۰۰
۳۷/۴۳۷/۵۰۰ ۳/۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۳
۳-۱ ۳-۲ |
بهاء خدمات و درآمدهای موسسات غیر انتفاعی شهرداری
درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری درآمد تأسیسات شهرداری |
۴/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۳/۷۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۴/۵۷۶/۹۶۶/۰۴۳
۴/۵۲۹/۶۳۰/۴۹۸ ۴۷/۳۳۸/۵۴۵ |
| ۴
۴-۱ |
درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری
درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری |
۳/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۳/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۲/۰۹۳/۷۸۴/۶۰۰
۲/۰۹۳/۷۸۴/۶۰۰ |
| ۵
۵-۱ |
کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی |
۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
————
———— |
| ۶
۶-۱ ۶-۲ ۶-۳ |
اعانات و هدایا و دارائی
کمکهای اهدائی اشخاص کمکهای دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی مجموع دارائیهای که بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد |
۲۱/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ———— ۲۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۱/۷۷۷/۰۸۳/۶۱۱
۱۲/۲۳۵/۰۰۰ ———— ۱۱/۷۶۴/۸۴۸/۶۱۱ |
| ۷
۷-۲ |
سایر منابع تأمین اعتبار
فروش اموال شهرداری |
۲/۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰
۲/۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۳۰۵/۸۳۱/۲۰۰
۳۰۵/۸۳۱/۲۰۰ |
| جمع کل | ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۶۳/۰۲۲/۴۲۸/۵۱۶ | |
ب)بخش هزینه ها
| وظیفه خدمات اداری | وظیفه خدمات شهری | وظیفه عمران شهری | |||
| فصل اول-
هزینه های پرسنلی |
۲۴/۵۷۹/۰۷۵/۳۹۸ | فصل اول-
هزینه های پرسنلی |
۲۲/۳۳۲/۱۴۷/۵۲۵ | برنامه ریزی توسعه شهری | ۱۴۷/۹۷۵/۰۰۰ |
| فصل دوم-
هزینه های اداری و حقوق نیروی انسانی |
۴۳/۳۹۶/۰۴۰/۲۷۹ | فصل دوم-
هزینه های اداری و حقوق نیروی انسانی |
۸۰/۱۷۸/۳۸۷/۳۱۸ | برنامه هدایت و دفع آبهای سطح داخل شهر | ۳/۱۱۴/۸۸۰/۰۰۰ |
| فصل سوم-
هزینه های سرمایهای |
۱/۷۱۸/۷۱۵/۸۵۰ | فصل سوم-
هزینه های سرمایهای |
۳/۳۳۴/۸۲۰/۲۵۰ | برنامه حمل و نقل و بهبود (عبور و مرور شهری) | ۱۵/۲۱۳/۴۰۶/۷۱۵ |
| فصل چهارم-
هزینه های انتقالی |
۳/۳۱۷/۵۸۹/۹۷۵ | فصل چهارم-
هزینه های انتقالی |
۱/۵۱۵/۳۰۲/۳۱۵ | برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها | ۱/۰۹۶/۷۹۳/۴۶۰ |
| جمع کل | ۷۳/۰۱۱/۴۲۱/۵۰۲ | جمع کل | ۱۰۷/۳۶۰/۶۵۷/۴۰۸ | برنامه بهبود محیط شهری | ۲۱/۹۲۴/۳۲۴/۳۲۹ |
| برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی | ۳۲/۵۵۰/۰۰۰ | ||||
| برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری | ۲/۷۷۱/۰۹۸/۴۰۰ | ||||
| برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا | ۶/۳۳۹/۱۴۶/۴۷۶ | ||||
| برنامه پروژه های معوقه | ۲/۶۴۶/۶۲۶/۱۸۹ | ||||
| جمع کل | ۲/۶۴۶/۶۲۶/۱۸۹ | ||||
| جمع کل | ۲۳۳/۶۸۵/۷۸۹/۴۷۹ | ||||
